Cette fonctionnalité est réservée aux éditeurs ayant un contrat avec SlimPay ou Paybox.


Pour utiliser cette fonctionnalité il est nécessaire d'avoir généré des fichiers de prélèvement SEPA Slimpay au format csv. Voir la documentation [Fichiers de prélèvement SEPA via la plateforme SlimPay]



| Traitement des clients ayant atteint un nombre maximal de rejets


A la fin du traitement des rejets de prélèvement en série par défaut, un deuxième traitement optionnel a été ajouté pour permettre de suspendre les abonnements des clients ayant atteint un nombre maximum de rejet.

Voir le document [Rejet de prélèvement SEPA en série par défaut](https://aboweb.crisp.help/fr/article/rejet-de-prelevement-sepa-en-serie-par-defaut-58rcwb/) pour plus d'informations sur le traitement des rejets par défaut. 


|| Paramétrage pour permettre ce traitement


Le traitement des rejets pour les clients ayant atteint un nombre maximal de rejets n'est effectué qu'a partir du moment où l'on a indiqué un nombre maximal de rejet > 0 dans l'écran de paramétrage de la société.



A partir du moment où ce paramètre a été positionné, le nombre des rejets des clients concernés sera incrémenté dans les traitements de rejets en série suivants. Attention, on ne tiendra pas compte des rejets qui ont été créés sur les clients avant le jour où ce paramètre aura été positionné.




Sur cet onglet SEPA du contact, on ne verra les champs indiquant le nombre de rejet que si le contact en question est passé par le traitement des rejets au moins une fois.


|| Détail du traitement


Lors de l'exécution du traitement des rejets de prélèvement, pour chaque rejet on va consulter si le client a atteint le nombre maximum de rejet paramétré sur la société.

Attention on ne fait le traitement que sur les contacts de type client. Les contacts de type tiers ne sont pas concernés.


Si le client a atteint le maximum de rejet au moment où l'on traite son rejet alors les actions suivantes seront effectuées :


* on suspend l’abonnement concerné par le rejet,

* on créé un avoir pour solder la facture,

* on supprime les prélèvements à venir,

* on remet à 0 le compteur du nb de rejets pour le client.

La politique de suspension utilisée se nomme 'Rejets maximum' dans l'écran de paramétrage des motifs de suspension des clients / abonnements.


![Paramétrage de la politique de suspension Rejets maximum]