Il s’agit de la liste des factures déjà envoyées à Chorus.
Depuis cet écran, l'utilisateur peut à tout moment effectuer un tri ou une recherche par :
- le N° de la facture
- le N° du contact
- la date d'appel
- le statut de l'envoi (Tous / Envoyé / Échec du dépôt)
- le message retourné par Chorus suite à l'envoi de la facture
Les factures dont le statut est « Envoyé » signifie que la facture a été acceptée par Chorus.
Une facture envoyée à Chorus ne pourra pas être envoyée une seconde fois. Sur la facture, le bouton « Envoyer à Chorus » n’apparaitra plus.
Les factures rejetées par Chorus apparaissent également : La colonne 'Statut' affiche « Échec du dépôt » et la dernière colonne "Message" précise le motif du rejet.
Important : une facture peut être acceptée par Chorus mais être rejetée par votre client, destinataire de la facture.
Seules les factures rejetées par Chorus apparaissent dans Mahalo avec un statut « Echec du dépôt ».
Les factures rejetées par le destinataire sont consultables sur votre propre compte Chorus.
Quels messages sont présents dans le menu "Suivi Chorus" de Mahalo ?
MAHALO restitue à l'écran du menu "Suivi Chorus" tous les messages retournés par la plate-forme Chorus Pro, qu'ils soient liés à un envoi de facture ou non (par exemple sur un appel chorus pour savoir s'il connaît un N° de SIRET).
Ci-dessous une liste non-exhaustive des erreurs :
Erreur 20001 - GDP_MSG_11.002a - Les contrôles de cohérences effectués sur la demande de paiement ne sont pas valides.
Cela peut signifier souvent que le numéro de commande est requis et que le format envoyé n'est pas celui attendu (uniquement numérique)
GDP_MSG_11.048 - Aucune structure ne correspond au(x) critère(s) renseigné(s)
Origine possible : Structure=siret inconnu chez Chorus
Soit la structure=siret n’est pas répertorier chez Chorus
Pour vérifier, se connecter au site Chorus ==> Pavé Organisation ==> Annuaire des structures publiques. Inscrire le numéro de Siret dans le champ "Identifiant".
Soit le siret fourni par l’abonné n’est pas le bon
Soit le siret est mal saisi par le conseiller
Action possible (OPPER ne peut rien faire de son côté)
L'éditeur doit créer la structure=siret dans chorus, ensuite le conseille doit ressaisir le N° de siret et ré-envoyer la facture à Chorus
Le conseiller doit récupérer puis saisir le bon N° de siret et ré-envoyer la facture à Chorus
Le conseiller doit ressaisir le bon N° de siret et ré-envoyer la facture à Chorus
Le SIRET du client est inactif sur le portail Chorus : 24850062100045 (attention, cette erreur n'est visible que depuis SUBSUITE)
Origine possible :
Structure=siret connu par chorus mais inactive chez chorus
Action possible (OPPER ne peut rien faire de son côté) :
L’abonné doit fournir au conseiller le N° de siret=Structure actif dans Chorus, ensuite le conseiller doit ressaisir le N° de siret et ré-envoyer la facture à Chorus
GDP_MSG_11.092 - Le service destinataire 29228176 n’est pas actif
Origine possible :
Service Destinataire = Code service facturation inactif chez chorus
Action possible (OPPER ne peut rien faire de son côté) :
L’abonné doit fournir au conseiller le Service Destinataire = Code service facturation actif dans Chorus, ensuite le conseiller doit ressaisir le Service Destinataire = Code service facturation et ré-envoyer la facture à Chorus
GFT_MSG_01.033 - Le service destinataire 06913P ne correspond pas à la structure destinataire 48696316
Origine possible :
Le Service Destinataire = Code service facturation saisi sur la fiche contact Subsuite n’est pas connu de chorus pour cette srtucture=siret
Action possible (OPPER ne peut rien faire de son côté) :
L’abonné doit fournir au conseiller le bon Service Destinataire = Code service facturation correspondant à la structure=siret dans Chorus, ensuite le conseiller doit ressaisir le Service Destinataire = Code service facturation et ré-envoyer la facture à Chorus
GFT_MSG_01.042 - Le numéro d'engagement est obligatoire pour la structure destinataire
Origine possible :
Le numéro d’engagement = EJ de la facture (ou BDC, Bon De Commande) n’est pas saisi sur la facture Subsuite alors que cette structure=siret destinataire ou le service destinataire de la structure chorus le demande obligatoirement
Action possible (OPPER ne peut rien faire de son côté) :
L’abonné doit fournir au conseiller le numéro d’engagement = EJ de la facture (ou BDC, Bon De Commande), ensuite le conseiller doit le saisir dans la zone "EJ" de la facture Subsuite et ré-envoyer la facture à Chorus
La sélection du service par défaut pour une demande de paiement n’est pas autorisée.
Origine possible :
Problème de paramétrage
Administration ==> Sociétés ==> Facture ==> Chorus
Le service exécutant doit avoir la valeur « Non renseigné »
Erreur Chorus 504
Site non accessible, temps d'attente dépassé.
Voir sur le site Chorus
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