Cette fonctionnalité est disponible depuis l'écran Logistique puis Import et puis Import PND.
Les PND correspondent aux NPAI.
1. Prérequis
Le format "Import PND" est paramétré par défaut et contient deux champs : le code client et la date de non livraison.
Le format est de type csv séparateur ; mais sans en tête.
2. Import des PND
L'utilisateur sélectionne le format, le motif de suspension du client si le nombre max de NPAI est atteint et sélectionne son fichier d'import avant de cliquer sur "Importer"
Le suivi de l'import s'effectue depuis la page d'accueil :
En cliquant sur l'oeil, l'opérateur a donc un aperçu du traitement réalisé :
Il peut en parallèle, télécharger le fichier de résultat, qui se manifeste comme suit :
3/ Visuel sur l'écran de contact
Cet import va alimenter le nombre de NPAI sur la fiche d'un contact. Cette information est présente dans le bloc "Gestion client" puis "NPAI"
